國立彰化生活美學館 內部控制聲明書 本機關民國106年度之內部控制,依據評估及稽核之結果,謹聲明如下: 一、本機關確知建立,執行及維持有效之內部控制係由機關全體人員共同參與,並依風險評估結果建立相關內部控制,其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成,提供合理之確認,但不包括機關內部控制無法掌握之外部風險。 二、內部控制有其先天限制,不論控制機制如何完善,有效之內部控制僅能對相關目標之達成提供合理之確認,另環境、情況之改變,內部控制之有效性亦可能隨之改變,惟本館之內部控制設有監督機制,針對內部控制缺失進行追蹤改善。 三、本機關依106年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果,認為本機關於106年12月31日整體內部控制之建立及執行係屬有效,其能合理確保上述目標之達成。 館 長:尹彙武 內控(內稽)召集人 秘 書:沈正義 簽署日期:107年4月11日 |